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金华市文物局2017年部门预算
日期:2017-05-12 字号:[ ]

  一、金华市文物局概况

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  1.贯彻执行党和国家文物工作的方针、政策和法律法规,研究制订文物事业发展规划,并负责组织实施。

  2.依法对本行政区域内的文物?;な凳┘喽焦芾?,综合管理全市文物、考古、博物馆事业。负责市本级全国重点文物?;さノ?、省级文物?;さノ缓鸵换芬阅谑屑段奈锉;さノ唬ê谋5悖┑墓芾砉ぷ?。

  3.负责选拔推荐全国重点文物?;さノ?、省级文物?;さノ缓褪屑段奈锉;さノ?。协助规划部门做好历史文化名城(镇、村)的推荐申报和监督管理工作。

  4.负责文物和博物馆相关行政许可、审核及相关资质资格核准、审核的监督管理,承??脊欧⒕蛳钅康纳瓯ê凸芾?。

  5.履行文物行政执法督察职责,依法组织查处文物违法案件,协同有关部门查处文物犯罪案件。

  6.组织指导文物?;ばぷ?,做好文物和博物馆有关人才队伍建设,组织全市文博专业技术人员专业资格评审和推荐工作。

  7.负责对太平天国侍王府纪念馆、市博物馆、市文保所等单位的管理。

  8. 承办市委、市政府交办的其他工作。

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  从预算单位构成看,金华市文物局部门预算包括:局本级预算、局属单位金华市博物馆、太平天国侍王府纪念馆、金华市文物?;す芾硭に?。

  二、金华市文物局2017年部门预算安排情况说明
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  按照综合预算的原则,金华市文物局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理的资金、单位结余、上年结余;支出包括:文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。金华市文物局2017年收支总预算2514.72万元。

 ?。ǘ┦杖朐に阕芴灏才徘榭?br />   金华市文物局2017年收入预算2514.72万元,其中:一般公共预算拨款收入1917.36万元,占76.25%;财政专户管理的资金   11.69万元,占0.46 %;单位结余186.87万元,占7.43 %;上年结转398.8万元,占15.86%。
 ?。ㄈ┲С鲈に阕芴灏才徘榭?br />   金华市文物局2017年支出预算2514.72万元。

  1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒2300.15万元,社会保障和就业支出110.41万元,医疗卫生与计划生育支出36.4万元,住房保障支出67.76万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出788.04万元,日常公用支出    97.89万元,项目支出1628.79万元。

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   金华市文物局2017年财政拨款收支总预算1917.36万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1917.36万元。支出包括:包括文化体育与传媒1702.79万元,社会保障和就业支出110.41万元,医疗卫生与计划生育支出36.4万元,住房保障支出67.76万元。

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  1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

  金华市文物局2017年一般公共预算当年拨款1917.36万元,比2016年执行数减少392.71万元,主要是项目减少。

  2. 一般公共预算当年拨款结构情况

  文化体育与传媒支出 1702.79万元,占88.81 %;社会保障和就业支出110.41万元,占5.76%;医疗卫生与计划生育支出36.4万元, 占1.9%;住房保障支出67.76万元,占3.53%。

  3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

 ?。?)行政运行(2070201)230.05 万元,主要用于人员及日常公用支出。
    (2)文物?;ぃ?070204)534.62万元,主要用于国保单位太平天国侍王府纪念馆和文物?;す芾硭娜嗽惫ぷ?、水电费、安防、讲解员及文物安全、维修、设计方案、编制规划、文物?;で老?、考古等支出。

 ?。?)博物馆(2070205)933.13万元,主要用于金华市博物馆的人员工资、安防、保安服务、水电等日常运行。

 ?。?)其他文物支出(2070299)5万元,主要用于小邹鲁文化促进会活动经费。

 ?。?)未归口管理的行政单位离退休(208504)3.13万元,主要用于我局退休职工退休经费。

 ?。?)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)76.62万元,主要用于缴纳在职人员的基本养老保险费。

 ?。?)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)30.65万元,主要用于缴纳在职人员的职业年金。

 ?。?)行政事业单位医疗费(2101101)11.34万元,事业单位医疗费(2101102) 25.06万元,主要用于本部门职工医疗保险缴费经费。

 ?。?)住房公积金(2210201) 67.76万元,主要用于行政、事业单位职工缴纳住房公积金。

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  金华市文物局2017年一般公共预算基本支出885.93万元,其中:

  人员经费788.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、住房公积金等。

  公用经费 97.89万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费等。

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  金华市文物局2017年没有政府性基金预算安排的支出。

 ?。ò耍?017年 “三公”经费预算情况

  1.因公出国(境)费用:2017年初未安排,根据工作需要和金华市外事办出国计划再追加。

  2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算3.21万元,比上年预算数下降18.32%。主要用于按规定开支的各类接待,如市文物局与三个下属单位开展的各地文物部门之间古城?;そ涣?、博物馆日活动、文化和自然遗产日、临展展陈活动、安全执法检查等相关业务接待、专家来金授课等支出。减少的主要原因是进一步加强了公务接待费的开支管理。

  3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公车运行经费预算2万元,主要用于应急公务用租车。

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  1.机关运行经费

  金华市文物局本级1家行政单位2017年的机关运行经费财政拨款预算41.32万元。

  2.政府采购情况

  金华市文物局2017年政府采购预算总额372.84万元,其中:政府采购货物预算173.34万元,政府采购服务预算199.5万元。

  3.国有资产占有使用情况。

  截至2016年12月31日,金华市文物局共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆;预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套),主要是局本级已于2014年5月进行了车改。

  4.绩效目标设置情况。

  2017年金华市文物局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1031.43万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

  3. 其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入(含上级补助收入)。

  4.单位结余:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  8.行政运行(2070201)指:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
    9.文物?;ぃ?070204)指:国保单位太平天国侍王府纪念馆和文物?;す芾硭娜嗽惫ぷ?、水电费、安防、讲解员及文物安全、维修、设计方案、编制规划、文物?;で老?、考古等支出。

  10.博物馆(2070205)指:博物馆的人员工资、安防、保安服务、水电等日常运行。

  11.其他文物支出(2070299)指:小邹鲁文化促进会活动经费。

  12.未归口管理的行政单位离退休(208504)指:未归口管理行政单位离退休职工退休经费。

  13.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)指:机关事业单位在职人员的基本养老保险费。

  14.机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)指:机关事业单位在职人员的职业年金。

  15.行政事业单位医疗费(2101101)、事业单位医疗费(2101102)指:财政部门集中安排的行政、事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政、事业单位的公费医疗经费。

  16.住房公积金(2210201)指:行政、事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金。

  金华市文物局

  2017年5月12日

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