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金华市文物局(汇总)单位2016年度部门决算
日期:2017-09-18 字号:[ ]

  一、金华市文物局(汇总)单位概况

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  1.贯彻执行党和国家文物工作的方针、政策和法律法规,研究制订文物事业发展规划,并负责组织实施。

  2.依法对本行政区域内的文物?;な凳┘喽焦芾?,综合管理全市文物、考古、博物馆事业。负责市本级全国重点文物?;さノ?、省级文物?;さノ缓鸵换芬阅谑屑段奈锉;さノ唬ê谋5悖┑墓芾砉ぷ?。

  3.负责选拔推荐全国重点文物?;さノ?、省级文物?;さノ缓褪屑段奈锉;さノ?。协助规划部门做好历史文化名城(镇、村)的推荐申报和监督管理工作。

  4.负责文物和博物馆相关行政许可、审核及相关资质资格核准、审核的监督管理,承??脊欧⒕蛳钅康纳瓯ê凸芾?。

  5.履行文物行政执法督察职责,依法组织查处文物违法案件,协同有关部门查处文物犯罪案件。

  6.组织指导文物?;ばぷ?,做好文物和博物馆有关人才队伍建设,组织全市文博专业技术人员专业资格评审和推荐工作。

  7.负责对太平天国侍王府纪念馆、市博物馆、市文保所等单位的管理。

  8. 承办市委、市政府交办的其他工作。

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  从预算单位构成看,局本级预算、局属单位金华市博物馆、太平天国侍王府纪念馆、金华市文物?;す芾硭に?。

  二、金华市文物局(汇总)单位2016年部门决算公开表

  详见附表。

  三、金华市文物局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

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  金华市文物局(汇总)单位2016年度收入决算4,418.25万元,其中:本年收入4,381.74万元,占总收入99.17%,包括财政拨款收入2,460.75万元(其中,一般公共预算2,460.75万元,政府性基金预算0万元),占总收入55.7%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入1,920.99万元,占总收入 43.48%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入36.51万元,占总收入0.83 %。

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  金华市文物局(汇总)单位2016年度支出决算3,923.54万元。

  1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出2.27 万元、文化体育与传媒支出3,765.47 万元、社会保障和就业支出43.08 万元、医疗卫生与计划生育支出35.55 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出77.17 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出849.13 万元,日常公用支出62.32 万元,项目支出3,012.09 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,310.07万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1,613.47万元。

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  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  金华市文物局(汇总)单位2016年年初预算为1,891.14万元,2016年一般公共预算当年拨款2,460.75万元,完成年初预算的130.12 %。,主要是因为省拨、国拨资金年中追加预算。

  一般公共预算当年拨款结构情况

  文化体育与传媒支出(类)支出2304.95万元,占93.67%;社会保障和就业支出(类)支出43.08万元,占1.75%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出35.55万元,占1.44%;住房保障支出(类)支出77.17万元,占3.14%。

  一般公共预算拨款具体使用情况

  文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。2016年年初预算为130万元,2016年决算为102.6万元,完成年初预算的78.92%,决算数小于预算数的主要原因博物馆数字化化博物馆项目有部分款项按合同要求于2017年支付。

  文化体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。2016年年初预算为258.53万元,2016年决算为255.01万元,完成年初预算的98.64%,决算数小于预算数的主要原因2016年10月份进行了车贴标准调整。

  文化体育与传媒支出(类)文物(款)文物?;ぃㄏ睿?。2016年年初预算为1002.09万元,2016年决算为932.71万元,完成年初预算的93.08%,决算数小于预算数的主要原因部分项目因没有竣工决算无法完成支付。

  文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)。2016年年初预算为879.97万元,2016年决算为840.60万元,完成年初预算的95.53%,决算数小于预算数的主要原因按照合同安排项目尾款没到时间未支付。

  文化体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项)。2016年年初预算为56万元,2016年决算为45.02万元,完成年初预算的80.39%,决算数小于预算数的主要原因部分项目评审未完成,未能支付。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为2.77万元,2016年决算为2.74万元,完成年初预算的98.92%,决算数小于预算数的主要原因退休人员活动经费剩余。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为13.33万元,2016年决算为13.33万元,完成年初预算的100%。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为5.33万元,2016年决算为5.33万元,完成年初预算的100%。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为11.08万元,2016年决算为11.08万元,完成年初预算的100%。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为24.47万元,2016年决算为24.47万元,完成年初预算的100%。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。2016年年初预算为77.17万元,2016年决算为77.17万元,完成年初预算的100%。

  2.一般公共预算基本支出情况说明

  金华市文物局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出865.63万元,其中:

  人员经费803.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金等;

  公用经费62.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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  本单位无政府性基金当年拨款

 ?。ㄎ澹?016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.本单位无因公出国(境)费用

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.4万元,比上年决算数下降49.64%。主要用于按规定开支的各类接待,如各地文物部门之间古城?;そ涣?、博物馆、侍王府展陈、安全等相关业务接待、专家来金授课等接待等支出。减少的主要原因为接待的批次与人数减少。

  其中,本单位国内公务接待15批次,183人次,共 1.4万元,其中,外事接待1批次,5人次,共0.08万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:无。

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  1.机关运行经费支出情况

  2016年度金华市文物局本级1家行政单位机关运行经费一般公共预算支出38.56万元,比上年度增加8.53万元,增长28.40%,主要原因是正常调整。

  2.政府采购支出情况

  2016年度金华市文物局本级及所属各单位政府采购支出总额147.32万元,其中:政府采购货物支出11.55万元、政府采购工程支出51.75万元、政府采购服务支出84万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,金华市文物局共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.部门预算绩效情况

  2016年金华市文物局通用类和专用类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算2460.75万元,实际支出2310.07万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好。

  其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

  1.“文物?;ぷㄏ罹选毕钅吭に惆才?20万元,实际支出212.40万元。经评价(自评),该项目依据市委、市政府高度重视安排文物?;ぷㄏ罹?、对古建筑加强消防和巡查,根据《中华人民共和国文物?;しā?、《浙江省文物?;す芾硖趵?、《关于加强文化遗产?;さ耐ㄖ返仁凳┒晕奈?、古建筑的安全和管理。,项目实施管理制度为文物?;ぷㄏ罹压芾碇贫?,项目资金主要用于三区(金东区、婺城区、开发区)补助40万元,文物局实施的项目经费52.95万元,由文保所单独上报2016年度文物?;ぷㄏ罹?27.05万元的预算,完成绩效情况良好。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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